云南保山：大力支持發(fā)展硅光伏產(chǎn)業(yè) 實(shí)現(xiàn)光伏未利用地精準(zhǔn)落地上圖

2月23日，保山市林業(yè)和草原局發(fā)布《保山市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說明》，文件提出，聚焦資源經(jīng)濟(jì)破題。大力支持發(fā)展硅光伏產(chǎn)業(yè)，牽頭搞清全市20萬畝的光伏利用林草地空間，實(shí)現(xiàn)光伏未利用地精準(zhǔn)落地上圖。

原文如下：

保山市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53050003200600000

保山市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算公開

保山市林業(yè)和草原局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

按照《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市林業(yè)和草原局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（保辦字〔2019〕35號），我部門主要職能為：

一是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

二是組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。指導(dǎo)實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。

三是負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制全市森林采伐限額，經(jīng)省批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)國家級、省級公益林調(diào)整、審核、報(bào)批，組織實(shí)施市級、縣級公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

四是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃。擬訂保山市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

五是負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄的建議，指導(dǎo)對陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。

六是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。指導(dǎo)擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴(kuò)建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議、意見并按程序報(bào)批。指導(dǎo)擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)，指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。

七是負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

八是擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

九是指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃編制，指導(dǎo)林木種子、草種種質(zhì)資源普查，指導(dǎo)建立種質(zhì)資源庫，指導(dǎo)監(jiān)督良種選育推廣，規(guī)范林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。

十是負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評估及恢復(fù)重建工作。

十一是監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家、省級、市級財(cái)政性資金安排建議，按市政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析。

十二是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

十三是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

保山市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)和行政審批科、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科、森林資源管理科、野生動植物和自然保護(hù)地管理科、草原和濕地管理科、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、森林和草原防火科、人事科。

所屬單位6個(gè)，分別是：

1.保山市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站

2.保山市林業(yè)和草原資源管理站

3.保山市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心

4.保山市林業(yè)和草原種子管理站

5.龍陵小黑山省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局

6.騰沖北海濕地省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年是深化貫徹黨的二十大精神之年，是順利實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃任務(wù)夯實(shí)基礎(chǔ)之年，做好全年工作意義重大。2024年林草工作的總體要求：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深刻踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，認(rèn)真落實(shí)市委市政府工作部署和省林草局工作要求，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，全力推動各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展、實(shí)現(xiàn)新突破、再上新臺階，認(rèn)真完成市委市政府、省林草局下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，全力加快林草事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是統(tǒng)籌保護(hù)與發(fā)展。該保護(hù)的堅(jiān)決保護(hù)好、嚴(yán)防死守，該利用的充分科學(xué)利用，有效放開放活。二是服從服務(wù)大局。堅(jiān)決服從服務(wù)保山生態(tài)文明建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，生態(tài)保護(hù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展主責(zé)一起扛，守護(hù)綠水青山、壯大金山銀山兩項(xiàng)任務(wù)同步推進(jìn)。三是統(tǒng)籌發(fā)展與安全。通過林下種植、林下養(yǎng)殖、森林景觀綜合利用等，大力發(fā)展石斛產(chǎn)業(yè)、林下中藥材、森林旅游、森林康養(yǎng)等等，積極推動國家儲備林、盤活國有林資源，建設(shè)國有林場保障性苗圃，助力林產(chǎn)業(yè)發(fā)展；同時(shí)牢記國之大者，全力打好高黎貢山地區(qū)生物生態(tài)安全保衛(wèi)戰(zhàn)，努力建成一流的國家公園。

在推進(jìn)年度工作中，要抓住關(guān)鍵，切實(shí)發(fā)揮林長制總抓手作用，圍繞林草領(lǐng)域重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題，深化落實(shí)林長巡林推動解決重點(diǎn)工作清單，強(qiáng)化專業(yè)技術(shù)保障和決策支持，推動解決林草實(shí)際困難問題，促進(jìn)林草事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。重點(diǎn)抓好6項(xiàng)工作。

1.科學(xué)構(gòu)建自然保護(hù)地體系。自然保護(hù)地是生態(tài)建設(shè)的核心載體，在維護(hù)國家生態(tài)安全中居于首要地位，構(gòu)建以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系是“國之大者”，是林草部門的核心工作，必須全力以赴，按照“2025年，基本建成國內(nèi)一流國家公園，建成典型保護(hù)示范區(qū)”的工作目標(biāo)，以高度的政治責(zé)任感，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量推進(jìn)建設(shè)。一是貫徹好《保山市高黎貢山生物生態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)防范與保護(hù)工作方案》，壓實(shí)各方責(zé)任，建立高效務(wù)實(shí)的長效機(jī)制，形成齊抓共管格局。有序推進(jìn)國家公園創(chuàng)建工作。爭取高黎貢山及周邊生態(tài)脆弱區(qū)國土綠化、小流域生態(tài)治理及濕地生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目。立足高黎貢山生物資源優(yōu)勢，構(gòu)建完善高黎貢山種質(zhì)資源保存體系，加大科研隊(duì)伍和專業(yè)人才培養(yǎng)力度，加強(qiáng)野生動物及其重要棲息地監(jiān)測站建設(shè)，建立科研監(jiān)測體系，加強(qiáng)保護(hù)區(qū)生物多樣性的監(jiān)測和病蟲害疫情監(jiān)測。二是抓實(shí)野生動植物和各級各類保護(hù)地的保護(hù)管理。有序推進(jìn)各類生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察檢查問題的整改落實(shí)及保護(hù)地整合優(yōu)化工作。落實(shí)高黎貢山生物生態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)防范和保護(hù)實(shí)施方案的各項(xiàng)工作任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)高黎貢山國家公園創(chuàng)建。督促各縣市區(qū)、各管理機(jī)構(gòu)加快推進(jìn)保護(hù)區(qū)能力建設(shè)及野生動植物保護(hù)、疫源疫病監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)站建設(shè)、外來入侵物種普查等項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

2.扎實(shí)推進(jìn)國土科學(xué)綠化。國土綠化是擴(kuò)大森林面積，提高森林質(zhì)量，增強(qiáng)林草生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力的重要途徑。一是抓好重要區(qū)域生態(tài)修復(fù)。積極謀劃部署2024的營造林計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院“非農(nóng)化”“非糧化”耕地保護(hù)政策，依法依規(guī)落實(shí)新造林地，按計(jì)劃完成2023年度營造林任務(wù)。推進(jìn)滇西南巖溶區(qū)森林保育與生物多樣性保護(hù)重大工程項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，推動石漠化、干熱河谷、城鎮(zhèn)面山等重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)修復(fù)，推進(jìn)國土綠化行動，構(gòu)建生態(tài)屏障。加強(qiáng)新一輪退耕還林成果鞏固，推進(jìn)國家儲備林建設(shè)。二是抓好城鄉(xiāng)綠化美化行動。持續(xù)做好樹種選擇、種植管護(hù)、病蟲害防治等支撐服務(wù)。聚焦苗木供應(yīng)區(qū)域不平衡、品種結(jié)構(gòu)不合理問題，深入推進(jìn)鄉(xiāng)土樹種苗圃基地建設(shè)，積極支持引導(dǎo)全市苗木產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，加強(qiáng)鄉(xiāng)土樹種苗木供應(yīng)，精準(zhǔn)做好苗木組織保障。創(chuàng)新義務(wù)植樹盡責(zé)形式，創(chuàng)建義務(wù)植樹基地，廣泛發(fā)動群眾積極參與義務(wù)植樹。豐富拓展林草工作抓手，推進(jìn)森林城市、森林鄉(xiāng)村創(chuàng)建，充分利用造林補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)村綠化美化。三是抓好退耕還林還草。全面調(diào)查核實(shí)可退空間，通過進(jìn)出平衡，積極爭取擴(kuò)大可退空間，盡快完成年度任務(wù)，編制鞏固退耕還林還草成果實(shí)施方案，落實(shí)延長補(bǔ)助期政策，有效鞏固退耕成果。四是抓好林草碳匯工作。完成省級碳匯試點(diǎn)的申報(bào)工作，推動騰沖市作為省級碳匯試點(diǎn)順利完成。

3.持續(xù)強(qiáng)化林草資源管護(hù)。當(dāng)前，保山林草資源結(jié)構(gòu)不優(yōu)、家底不清的問題還比較突出，林草資源保護(hù)責(zé)任重大、任務(wù)繁重。必須摸清家底、理清思路、抓實(shí)工作，持續(xù)抓好保護(hù)管理。一是扎實(shí)開展資源底數(shù)調(diào)查。結(jié)合保山實(shí)際情況，加強(qiáng)與省林草局對接，統(tǒng)籌推進(jìn)林草濕生態(tài)綜合監(jiān)測評估。組織實(shí)施新增重點(diǎn)保護(hù)野生動植物補(bǔ)充調(diào)查、極度瀕危物種及其棲息地調(diào)查監(jiān)測，逐步完善動植物資源檔案。實(shí)事求是調(diào)查核實(shí)全省天然商品林的起源、地類等信息，全面摸清天然林資源狀況。二是全面提升森林質(zhì)量。編制森林可持續(xù)經(jīng)營指導(dǎo)意見，根據(jù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、大徑材儲備、紙漿用材生產(chǎn)等不同目標(biāo)，以國有林場為重點(diǎn)，積極探索經(jīng)費(fèi)投入使用、利益聯(lián)結(jié)等機(jī)制創(chuàng)新，以及合作經(jīng)營、承包經(jīng)營、特許經(jīng)營等模式創(chuàng)新，分類開展森林經(jīng)營試點(diǎn)。三是持續(xù)提升野生動植物保護(hù)水平。積極籌劃一批野生動植物保護(hù)重點(diǎn)項(xiàng)目。加強(qiáng)旗艦野生動物及其棲息地保護(hù)，繼續(xù)開展高黎貢白眉長臂猿、等極度瀕危物種的棲息地修復(fù)和廊道建設(shè)，加快推進(jìn)綠孔雀人工繁育與野化放歸。開展滇南、滇西北分布極小種群野生植物種質(zhì)資源調(diào)查收集和遷地保護(hù)。完成林草種質(zhì)資源普查主體任務(wù)，開展林草種業(yè)振興三年行動，加強(qiáng)國家林木種質(zhì)資源庫和良種基地建設(shè)，開展良種生產(chǎn)繁育、種質(zhì)資源收集保存、種苗質(zhì)量監(jiān)管執(zhí)法等工作。貫徹落實(shí)《云南省古茶樹保護(hù)條例》，制定調(diào)查、登記標(biāo)準(zhǔn)和程序，建設(shè)大數(shù)據(jù)管理平臺，促進(jìn)古茶樹保護(hù)。四是加強(qiáng)草原和濕地保護(hù)。督促指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）開展好草原和濕地保護(hù)工作，落實(shí)好草原禁牧休牧、普法宣傳、項(xiàng)目實(shí)施、變化圖斑核查等工作，積極推動香柏場國家草原自然公園試點(diǎn)建設(shè)；抓好濕地保護(hù)宣傳、濕地公園變化圖斑核查整治，加強(qiáng)重要濕地和濕地公園管理，做好福壽螺等外來有害生物防治，積極推動騰沖北海濕地申報(bào)國際重要濕地。

4.全力加快林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是踐行綠水青山就是金山銀山理念的重要內(nèi)容。林草部門既是生態(tài)保護(hù)的主責(zé)部門，又是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主責(zé)部門。一是聚焦核桃產(chǎn)業(yè)破題。在大力開展核桃基地提質(zhì)增效的基礎(chǔ)上，推動云南滇西一桶油科技有限公司在2024年3月份水代法核桃油廠投產(chǎn)，推動江蘇徽大物產(chǎn)有限公司賦能龍陵金戈核桃油廠，實(shí)現(xiàn)全市核桃油產(chǎn)能達(dá)到3000噸的目標(biāo)。二是聚焦油茶產(chǎn)業(yè)破題。依托騰沖紅花油茶全國示范縣，實(shí)施好30.2萬畝紅花油茶培育項(xiàng)目，爭取江蘇徽大物產(chǎn)有限公司在騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)花園式的紅花油茶廠。三是聚焦產(chǎn)業(yè)聚集破題。依托騰沖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，積極將其申報(bào)為國家林草產(chǎn)業(yè)園區(qū)，增強(qiáng)林草產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。四是聚焦資源經(jīng)濟(jì)破題。大力支持發(fā)展硅光伏產(chǎn)業(yè)，牽頭搞清全市20萬畝的光伏利用林草地空間，實(shí)現(xiàn)光伏未利用地精準(zhǔn)落地上圖。五是聚焦碳匯發(fā)展破題。學(xué)習(xí)寧洱全國碳匯試點(diǎn)縣經(jīng)驗(yàn)，探索碳足跡發(fā)展，拓寬森林生態(tài)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)機(jī)制。六是聚焦高黎貢山破題。積極盤活高黎貢山周邊資產(chǎn)，統(tǒng)籌好高黎貢山保護(hù)與發(fā)展，發(fā)揮好高黎貢山生態(tài)優(yōu)勢，支持好文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。

5.全面抓好林草要素保障。一是強(qiáng)化定額保障。既要積極爭取林地定額指標(biāo)，全力保障各類項(xiàng)目林地需求，也要堅(jiān)持集約節(jié)約用地原則，科學(xué)合理調(diào)劑林地定額，切實(shí)把有限的林地定額用在重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生項(xiàng)目上。二是增強(qiáng)服務(wù)意識。要積極作為、勇于擔(dān)當(dāng)、主動介入，及時(shí)研究解決建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)中涉林草問題，不能因林草部門履職不到位，影響林草資源保護(hù)和項(xiàng)目推進(jìn)。三是提升審批效率。優(yōu)化辦理流程、壓縮審批時(shí)限，加快林草行政審批管理系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)用。四是加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。嚴(yán)厲查處違規(guī)審批、未批先建、少批多占等問題，切實(shí)維護(hù)好林草資源安全。

6.守牢林草發(fā)展安全底線。安全工作關(guān)系人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，關(guān)系林草建設(shè)發(fā)展的質(zhì)量水平，必須提高認(rèn)識、警鐘長鳴、常抓不懈，以時(shí)時(shí)放心不下的責(zé)任感，堅(jiān)決守牢林草發(fā)展安全底線。一是主動配合高黎貢山國家公園創(chuàng)建，科學(xué)劃定高黎貢山國家公園邊界范圍。實(shí)施好各類項(xiàng)目資金3000萬元，圍繞保護(hù)修復(fù)、監(jiān)測監(jiān)管、教育體驗(yàn)、社區(qū)共享、特許經(jīng)營等，不斷提升高黎貢山保護(hù)和管護(hù)能力。二是提升重點(diǎn)區(qū)域以水滅火能力。重點(diǎn)在高黎貢山東坡的芒寬、潞江2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施700萬元以水滅火項(xiàng)目，建設(shè)森林消防水池、水窖和智能儲水罐，解決重點(diǎn)區(qū)域防滅火水源不足的問題。三是積極申報(bào)實(shí)施新增國債項(xiàng)目。重點(diǎn)在高黎貢山、中心城市面山、善洲林場、龍陵松山、五縣（市、區(qū)）國有林場實(shí)施森林草原防滅火應(yīng)急通道項(xiàng)目。擬新建防火應(yīng)急道路895公里，改擴(kuò)建210公里，申報(bào)資金為4.9995億元，目前正在組織編制初步設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2024年4月底前開工，年底前完工。項(xiàng)目建成后，林區(qū)路網(wǎng)密度將由原來的1.03米/公頃提高至1.79米/公頃，不斷夯實(shí)高黎貢山、中心城市面山、施甸善洲林場、龍陵松山、騰沖風(fēng)景名勝區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域防火基礎(chǔ)。四是持續(xù)抓實(shí)行業(yè)安全生產(chǎn)。統(tǒng)籌保護(hù)與安全、發(fā)展與安全，落實(shí)管行業(yè)必須管安全要求，聚焦?fàn)I造林工程實(shí)施、自然保護(hù)區(qū)管理、林草濕資源監(jiān)測、森林草原火災(zāi)撲救等重點(diǎn)，細(xì)化行業(yè)安全生產(chǎn)工作任務(wù)，抓實(shí)林草行業(yè)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位5個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制125人，其中：行政編制24人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制98人。在職實(shí)有125人，其中：財(cái)政全額保障125人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員97人，其中：離休1人，退休96人。

車輛編制10輛，實(shí)有車輛9輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入28,701,120.39元，其中：一般公共預(yù)算25,756,572元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入900,190元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,959,117.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)85,241元。

與上年對比減少9,115,397.55，同比下降24.10%，主要原因分析：2024年我部門預(yù)算收入中減少了多個(gè)大額資金項(xiàng)目，比如：基建投資專項(xiàng)資金2,400,000元、第三批林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金2,000,000元、林業(yè)專項(xiàng)資金1,674,000元、第二批森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目資金900,000元、森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)740,000元、基本建設(shè)投資專項(xiàng)資金700,000元、國家重點(diǎn)野生動植物保護(hù)補(bǔ)助綠孔雀持續(xù)監(jiān)測與人工促繁項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)257,000元、林業(yè)改革發(fā)展資金—林業(yè)和草原有害生物防治補(bǔ)助資金250,800元、野生動物公眾責(zé)任保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)210,000元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入25,756,572元，其中:本年收入25,756,572元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款25,756,572元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少9,938,975.50元，下降27.84%,主要因分析：一是2024年我部門因工資結(jié)構(gòu)變化，財(cái)政撥款中基本支出較上年明顯減少647,892元。二是2024年我部門預(yù)算收入中減少了多個(gè)大額資金項(xiàng)目，比如：基建投資專項(xiàng)資金2,400,000元、第三批林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金2,000,000元、林業(yè)專項(xiàng)資金1,674,000元、第二批森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目資金900,000元、森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)740,000元、基本建設(shè)投資專項(xiàng)資金700,000元、國家重點(diǎn)野生動植物保護(hù)補(bǔ)助綠孔雀持續(xù)監(jiān)測與人工促繁項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)257,000元、林業(yè)改革發(fā)展資金—林業(yè)和草原有害生物防治補(bǔ)助資金250,800元、野生動物公眾責(zé)任保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)210,000元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出28,701,120.39元。財(cái)政撥款安排支出25,756,572元，其中：基本支出19,296,100元，比上年預(yù)算減少647,892元，下降3.25%，主要原因分析：2024年我部門因工資結(jié)構(gòu)變化，財(cái)政撥款中基本支出較上年明顯減少647,892元；項(xiàng)目支出6,460,472元，比上年預(yù)算減少9,291,083.50元，下降58.99%，主要原因分析：2024年我部門預(yù)算支出少了多個(gè)大額資金項(xiàng)目，比如：基建投資專項(xiàng)資金2,400,000元、第三批林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金2,000,000元、林業(yè)專項(xiàng)資金1,674,000元、第二批森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目資金900,000元、森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)740,000元、基本建設(shè)投資專項(xiàng)資金700,000元、國家重點(diǎn)野生動植物保護(hù)補(bǔ)助綠孔雀持續(xù)監(jiān)測與人工促繁項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)257,000元、林業(yè)改革發(fā)展資金—林業(yè)和草原有害生物防治補(bǔ)助資金250,800元、野生動物公眾責(zé)任保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)210,000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休49,200元，主要用于行政單位開支的離退休公用經(jīng)費(fèi)；

2.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休177,700元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休公用經(jīng)費(fèi)；

3.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,018,300元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤35,472元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；

5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療334,800元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；

6.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療617,100元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助716,300元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

8.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出50,200元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出如大病保險(xiǎn)；

9.節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—自然保護(hù)地340,000元，主要用于開展自然保護(hù)活動；

10.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—行政運(yùn)行5,355,900元，主要用于行政人員基本工資，津貼補(bǔ)貼、辦公經(jīng)費(fèi)等；

11.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)9,787,000元，主要用于事業(yè)人員基本工資，津貼補(bǔ)貼、辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等；

12.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化100,000元，主要用于良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出；

13.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理50,000元，主要用于森林資源核查、監(jiān)測、評估、林地保護(hù)等方面的支出；

14.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林生態(tài)效益補(bǔ)償50,000元，主要用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出；

15.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—濕地保護(hù)459,700元，主要用于天然濕地保護(hù)和管理方面的支出；

16.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)5,564,900元，主要用于預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出；

17.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出50,000元，主要用于野生動物公眾責(zé)任保險(xiǎn)支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目21個(gè)，政府采購預(yù)算總額1,464,990元，其中：政府采購貨物預(yù)算35,490元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,429,500元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)868,400元，較上年增加216,400元，增長33.19%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我部門2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，無變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為108,400元，較上年增加16,400元，增長17.83%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為109次，共計(jì)接待1,090人次。

增長的主要原因：1.2024年我部門積極向上爭取項(xiàng)目較多,

為保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，下一步需要協(xié)調(diào)國家和省級相關(guān)部門到我部門加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)及監(jiān)督，工作人員往來交流次數(shù)增多。2.物價(jià)上漲，公務(wù)接待費(fèi)也隨之增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為760,000元，較上年增加200,000元，增長35.71%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)760,000元，較上年增加200,000元，增長35.71%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

增長的主要原因：1.2024年我部門積極向上爭取項(xiàng)目較多,為保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，需要到各縣（市、區(qū)）開展督查指導(dǎo)工作頻次增多。2.我部門實(shí)有車輛9輛，車輛都是10多年以上的老車，車輛老化嚴(yán)重，最早購入車輛2005年，根據(jù)工作需要經(jīng)常到一線林草工程項(xiàng)目執(zhí)行公務(wù)，為保證行車安全，需要進(jìn)行車輛維修保養(yǎng)，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.保山市森林防火“三三制”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目?？冃繕?biāo)：年內(nèi)計(jì)劃組織防火崗位培訓(xùn)1次以上；按年度計(jì)劃及時(shí)購置防火物資，確保下一輪防火期前完成采購入庫；林火預(yù)警監(jiān)測率大于80%，森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以內(nèi)，實(shí)現(xiàn)不發(fā)生重特大森林草原火災(zāi)的目標(biāo)。通過每年森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入，全市林地防火任務(wù)管護(hù)面積實(shí)現(xiàn)全覆蓋，有力地保護(hù)森林資源和人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

2.林業(yè)和草原防災(zāi)減災(zāi)視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目。績效目標(biāo)：建設(shè)森林防火視頻監(jiān)控前端151個(gè)，其中新建5千米前端108個(gè)，新建10千米前端25個(gè)，新建15千米前端4個(gè)，升級改造原有視頻監(jiān)控14個(gè)；前端監(jiān)測塔體、供電、防雷、安防等配套保障設(shè)施151套；通信傳輸鏈路158條；儲存設(shè)備5套；智慧林業(yè)綜合管理平臺系統(tǒng)（含軟硬件）1套；升級改造市級森林草原防滅火指揮中心1座。

3.保山市全面推行“林長制”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目?？冃繕?biāo)：進(jìn)一步完善林長制度機(jī)制，加快林長制智慧平臺建設(shè)步伐，推動林長巡林工作常態(tài)化，認(rèn)真組織開展林長制工作督察，深入開展林長制宣傳，抓實(shí)林長制督查考核等。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,446,165元，與上年對比減少102,435元，下降6.61%，主要原因分析：2024年我部門響應(yīng)國家號召，節(jié)儉辦公，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我部門資產(chǎn)總額34,012,152.19元，其中，流動資產(chǎn)1,261,619.42元，固定資產(chǎn)25,983,063.23元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,986,144.25元，無形資產(chǎn)2,114,705.52元，其他資產(chǎn)2,666,619.77元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,292,829.82元，其中固定資產(chǎn)增加371,964.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)23項(xiàng)，賬面原值150,388.01元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決

算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53050003200600111